17.05.2017 par YR
num.269 juin 2017 p.13
Comptes et budget 2016 : la comparaison

Comptes et budgets 2016 : la comparaison

Tout d'abord présentés en avril, les comptes 2016 de la commune de Versoix ont été validés par le Conseil municipal lors de sa séance de mai. À cette occasion, un récapitulatif complet a été transmis aux élus ainsi qu'à la presse. Nous nous en faisons l'écho en analysant les principales données, graphiques à l'appui.

Un bilan (toujours) positif

Dans son introduction, le Conseil administratif se félicite de la gestion financière de Versoix : «*pour la treizième année consécutive, le compte de fonctionnement communal boucle sur un résultat positif*». Tellement positif que l'excédent se monte, pour l'année 2016, à pas moins de 1'119'978 CHF, soit douze fois l'excédent de l'exercice 2015.

La comparaison avec le budget 2016 est également flatteuse. Celui-ci prévoyait également un excédent, mais ce dernier ne se montait alors qu'à 130'648 CHF. Une petite misère !

Côté charges : pas de boulversement

Au total, les dépenses sont de 37'920'048 CHF, en augmentation d'environ 320'000 CHF sur un an. Par rapport à ce qui était prévu dans le budget original, on compte environ 201'000 CHF de baisses de charges.

Le secteur ayant le plus contribué à cette économie imprévue est celui de la protection et de l'aménagement de l'environnement, avec 179'523 CHF de charges en moins (principalement concentré sur une dépense moins importante que prévue quant au traitement des déchets par le canton).

Côté revenus : le grand bond

C'est avec un gain de 39'040'026 CHF que Versoix a pu (confortablement) équilibrer ses comptes pour 2016, ce qui revient à une spectaculaire augmentation de plus d'1,3 millions de francs sur un an. Et si le budget avait bien prévu une belle augmentation des revenus, elle était nettement plus prudente : seulement 670'000 CHF.

On pourrait s'attendre à ce que l'apport direct des contribuables (le bien nommé secteur "Finances et impôts") soit le plus grand contributeur à cette différence entre prévision et bilan. Que nenni, chers lecteurs, elle se fait damner le pion par... l'administration générale, avec 356'515 CHF de revenus supplémentaires ! Vu de plus près, ce bénéfice surprise est en bonne partie l'oeuvre des immeubles faisant partie du patrimoine administratif.

Pour conclure, même si le budget s'est avéré plus modeste que nécessaire, il est important de noter que la majorité des écarts constatés avec les comptes définitifs se situent en dessous de la barre des 4%, et que seuls deux secteurs (celui de l'administration générale et celui de l'enseignement & formation) ont vu leur revenu dramatiquement changer entre le budget et les comptes (respectivement de 24% et de 32% de plus).

Texte et graphiques : Yann Rieder

Note : le secteur "Finances et impôts" a été exclu du graphique "Revenus" afin de le rendre lisible. En effet, la ligne "Finances et impôts" représentent 89,2% des revenus à elle toute seule.


 

auteur : Yann Rieder
 
 

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